วางแผนภาษีอากร กับ WAY ACCOUNTING จดทะเบียนบริษัทออนไลน์
        

นักธุรกิจรุ่นใหม่หลายคนเริ่มต้นสร้างแบรนด์จากความฝันและความตั้งใจ แล้วค่อย ๆ ขยายไอเดียเล็ก ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจจริงจัง ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยีในยุคนี้ การ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ต้องเดินเอกสารให้วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่มักมองข้ามคือ “การวางแผนภาษี” ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ไม่สะดุดกลางทาง

WAY ACCOUNTING เข้าใจความคิดของผู้ประกอบการเจนใหม่ที่อยากโฟกัสกับการสร้างยอดขาย ขยายทีม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เราก็อยากให้คุณรู้ว่า การวางแผนภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย ถ้าเริ่มต้นให้ถูกตั้งแต่วันแรก เราสามารถช่วยคุณจัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่าย วางแผนล่วงหน้าได้อย่างมืออาชีพ และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าปรับหรือภาระภาษีที่ตามมาแบบไม่คาดคิด

ก่อนเริ่ม จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ควรรู้จักกับภาษีอากร

ก่อนจะเริ่ม จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ เจ้าของธุรกิจควรรู้จัก“ภาษีอากร”ให้ชัดเจน เพราะเป็นภาระทางกฎหมายที่ทุกบริษัทต้องรับผิดชอบ ภาษีอากรคือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากรายได้ กำไร หรือการทำธุรกรรมของบริษัท ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น อาจทำให้วางแผนธุรกิจผิดพลาด เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น และมีความเสี่ยงถูกตรวจสอบย้อนหลัง 

การวางแผนภาษีอากร คืออะไร?

การวางแผนภาษีอากร คือกระบวนการกำหนดแนวทางและจัดเตรียมการปฏิบัติทางการเงินของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ก่อนเริ่มธุรกิจจนถึงระยะยาว โดยครอบคลุมทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายธุรกิจจะได้วางระบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ลดภาระค่าภาษีให้เหลือน้อยที่สุด และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่
  

ความสำคัญของการวางแผนภาษีอากร

1. จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
ช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งด้านวิธีการ เอกสาร และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

2. ลดภาระภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์
สามารถใช้สิทธิทางภาษีที่รัฐจัดไว้ให้ เช่น การยกเว้นภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือสิทธิพิเศษลดหย่อนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  อาทิเช่น ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน หรือประกอบกิจการบางประเภท การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง, มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สำหรับ SMEs ที่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ, มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

3. ลดปัญหาจากความไม่รู้ของผู้รับผิดชอบภาษี
ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการตีความผิด หรือการไม่เข้าใจในกฎหมายภาษีของทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี

4. ลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ธุรกิจพร้อมหากถูกตรวจสอบ อีกทั้งยังลดโอกาสถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น

5. จัดระบบงานภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ทำให้การทำบัญชีและจัดการภาษีมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

6. ส่งเสริมระบบควบคุมภายในของกิจการ
การวางแผนภาษีต้องศึกษาระบบงานภายในธุรกิจอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้เห็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถปรับปรุงให้ระบบภายในดีขึ้นไปพร้อมกัน

ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงภาษีอะไรบ้าง ในการทำธุรกิจ

ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ หลายคนมักโฟกัสที่การขายและกำไร แต่กลับมองข้ามเรื่อง“ภาษี”ที่เป็นต้นทุนสำคัญของกิจการ โดยเฉพาะหลังจาก จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ แล้ว ภาระภาษีจะกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีนักบัญชีมืออาชีพคอยดูแลตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้คุณวางแผนภาษีได้ถูกต้อง และบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักภาษีที่ควรรู้ ก่อนที่ตัวเลขจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ ไม่ว่าจะมาจากงานประจำ การค้าขาย หรือแหล่งอื่น ๆ หากรายได้นั้นไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยปกติ รายได้จะถูกรวมเป็นรายปี และผู้มีรายได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้กรมสรรพากรตรวจสอบ โดยจะต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นแบบขั้นบันได เริ่มตั้งแต่ 5% ไปจนถึง 35% ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิ เช่น รายได้ไม่เกิน 150,000 บาทจะได้รับการยกเว้น จากนั้นจะเพิ่มเป็น 5%, 10%, 15% ไปเรื่อย ๆ จนถึงอัตราสูงสุด 35% สำหรับรายได้ที่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ พูดง่าย ๆ คือ ถ้าใครจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว หากมีกำไรจากกิจการ ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้เป็นประจำทุกปี

โดยทั่วไปบริษัทต้องยื่นแบบเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง โดยสำหรับประจำปี เป็นการคำนวณรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง ธันวาคม และต้องยื่นแบบภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี เช่น ถ้าสิ้นรอบบัญชีวันที่ 31 ธ.ค. จะต้องยื่นภายในวันที่ 30 พ.ค. ของปีถัดไป นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้บางกิจการต้องยื่นภาษีกลางปี (รอบ 6 เดือนแรก) โดยคำนวนจากรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน และยื่นแบบภายในวันที่ 1 กันยายน ของปีนั้น ๆ ด้วย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คือ ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการในการซื้อขายหรือการนำเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT จะต้องเรียกเก็บภาษีนี้จากลูกค้าในอัตรา 7% แล้วนำส่งให้กรมสรรพากร

การยื่นแบบและชำระ VAT ต้องทำภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังจากมีการขายสินค้าหรือให้บริการ  แม้บางเดือนจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ก็ตามผู้ประกอบการก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ พร้อมออกใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ รูปแบบหนึ่งของการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ รัฐมอบหมายให้ผู้จ่ายเงินเป็นตัวกลาง ในการเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กล่าวคือ เมื่อมีการจ่ายเงินในบางกรณี ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีออกจากยอดที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเงิน เช่น จ้างทำงานหรือบริการ ต่ำสุด 0%, ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 5%, ค่าขนส่ง 1%, ค่าโฆษณา 2% และจ้างรับเหมาทำของบริการ 3% จากนั้นจึงนำส่งภาษีส่วนนั้นต่อกรมสรรพากร

อากรแสตมป์ 

อากรแสตมป์ เป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ “ดวงแสตมป์” ที่ต้องติดบนเอกสารทางราชการหรือสัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย มอบอำนาจ เช่าทรัพย์ ฯลฯ เพื่อแสดงว่าได้ชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การติดอากรแสตมป์มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

• ยืนยันว่าเอกสารนั้นชอบด้วยกฎหมาย

• ช่วยป้องกันข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

• เพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเอกสารในเชิงพาณิชย์และกฎหมาย

เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ หากไม่ได้ติดตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีผลให้เอกสารนั้นไม่สามารถนำไปใช้ในทางกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ หรืออาจต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติมในภายหลัง

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย คือภาษีที่เจ้าของร้านค้า หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องชำระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา กรณีที่มีการติดตั้ง ป้ายที่มีข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงชื่อกิจการ โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ

ป้ายที่ต้องเสียภาษี อาจอยู่บนอาคาร หน้าร้าน หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะ เช่น ป้ายบิลบอร์ด ป้ายไฟ LED ป้ายบนทางด่วน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้พื้นที่เพื่อการโฆษณาเป็นธรรม และรัฐสามารถจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ภาษีที่ดิน” คือภาษีที่เจ้าของที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ตึก อาคารพาณิชย์ โรงงาน ฯลฯ จะต้องชำระให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บภาษี โดยจะคิดภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือที่รกร้างว่างเปล่า

อัตราภาษีเริ่มอัตราภาษีเริ่มตั้งแต่การได้รับการยกเว้น ไปจนถึง 3% ซึ่ง 3% เป็นที่ดินร้างทิ้งนานเกิน 3 ปี ภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3 % ทุกปี จนเพดานสูงสุดที่ 3%

ไม่พลาดทุกการเงินกับ WAY ACCOUNTING จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ฟรีของแถม 27 รายการ!
ทำบัญชี 12 เดือน ลด 10% ทันที แถมฟรีอีก 1 เดือน (เหมือนได้ทำบัญชี 13 เดือน)
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีตั้งแต่แรก
เอกสารครบ เราจัดการให้ทุกขั้นตอน

• ค่าจดทะเบียน: 8,990 บาท

• ค่าบริการบัญชี 12 เดือน (ลดแล้ว): 26,892 บาท รวม VAT แล้ว: 37,764.44 บาท

GOLD PACKAGE  9,990 บาท 

ฟรีของแถม 26 รายการ
ทำบัญชี 4 เดือน รับส่วนลดทันที 10%
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังทดลองตลาด มีที่ปรึกษาช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

• ค่าจดทะเบียน: 9,990 บาท

• ค่าทำบัญชี 4 เดือน (ลดแล้ว): 8,964 บาท รวม VAT แล้ว: 19,581.48 บาท

SILVER PACKAGE 13,900 บาท 

ฟรีของแถม 22 รายการ
ไม่มีสัญญาผูกมัดเรื่องบัญชี จดทะเบียนเสร็จพร้อมดำเนินธุรกิจได้ทันที
เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีทีมบัญชีอยู่แล้วหรืออยากจัดการเอง

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ กับ WAY ACCOUNTING พร้อมช่วยคุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นคง

เลือกจดทะเบียนบริษัทออนไลน์กับ WAY ACCOUNTING เราจะช่วยดูแลทุกเรื่องภาษีให้คุณอย่างเป็นระบบ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจทั้งภาษีในเชิงกฎหมายและภาษีในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อมแนะนำโครงสร้างภาษีที่เหมาะสม ช่วยวางแผนอย่างถูกต้อง ยื่นแบบทุกตัวให้ตรงเวลา และติดตามครบทุกกำหนด เพื่อให้คุณโฟกัสกับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างสบายใจ จดกับ WAY ไม่ใช่แค่จบเรื่องเอกสาร แต่จบครบเรื่องภาษีตั้งแต่วันแรก

WAY ACCOUNTING เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีแบบครบวงจร จากผลงานที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับ และการไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก จนปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 1,000 บริษัท นอกจากบริการจัดทำบัญชีและภาษี เรายังมีบริการจดทะเบียนบริษัทเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ ให้คำปรึกษา เปิดคอร์สเรียนด้านบัญชีภาษี การขอใบอนุญาตต่างๆ และด้วยการให้บริการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นถึงความสำคัญของลูกค้า ทำให้เรากลายเป็นสำนักงานบัญชีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

Call : 0983626426
Line : @wayaccount
Facebook : Way Accounting